Перенос данных типовой конфигурации «Комплексная конфигурация», редакции 4.5 для 1С:Предприятия 7.7 (версия 7.70.522) в типовые конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.1.28.1), «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.3.32.1), далее по тексту именуемые «Конфигурация-получатель». ======================================================================     ВАЖНО! Перенос данных возможен из конфигурации «Комплексная конфигурация» редакции 4.5 для 1С:Предприятия 7.7 версий 7.70.522 и более поздних.     Переход с 1С:Предприятие 7.7 «Комплексная конфигурация» на Конфигурацию-получатель рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода.     Перенос данных производится при помощи специализированной обработки, выгружающей данные из информационной базы 1С:Предприятие 7.7 «Комплексная конфигурация» в файл в формате XML. Полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации-получателя при помощи универсальной обработки загрузки данных.     Для переноса данных необходимы следующие файлы:     ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert - обработка подготовки данных для выгрузки из конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7»;     V77Exp.ert - внешняя обработка выгрузки данных во внешний файл из конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7»;     ATC77_KA11_UPP13.xml - правила конвертации данных.     Переносимые данные     Из информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7» в Конфигурацию-получатель переносятся:   - элементы справочников;   - информация о текущих остатках в регистрах и на бухгалтерских счетах информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7» на дату конвертации информационной базы.     Предварительные действия 1. Завершите все регламентные операции, связанные с окончанием предыдущего периода (года, квартала, месяца). 2. Удалите помеченные на удаление объекты. 3. Восстановите последовательность документов (Операции - Проведение документов). Перейдите на закладку «Последовательности», нажмите кнопки «Выбрать все» и «Выполнить».     Конвертация выполняется в три этапа:   - конфигурация базы «Комплексная конфигурация 7.7» модифицируется и данные подготавливаются для выгрузки;   - данные из информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7» выгружаются в отдельный файл (файл данных);   - полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации- получателя.     Подготовка данных для выгрузки:     Подготовка данных информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7» проводится для оптимизации выгрузки справочников «Контрагенты» и «Договоры». 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7»; 2. Если релиз конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7» ниже 7.70.522, то проведите обновление конфигурации до этой версии или более поздней; 3. Внесите в конфигурацию информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7» следующие изменения: 3.1 Добавьте в справочник «Контрагенты» новые реквизиты «Покупатель» и «Поставщик», тип «число», длина = 1, точность = 0; 3.2 Добавьте новый справочник «ВидыДоговоров». Справочник подчинен справочнику «Договоры», тип кода «Текстовый», серии кодов «В пределах подчинения». Добавьте в справочник новый реквизит «ЮрЛицо», тип «Справочник.СвоиЮрЛица». 4. Сохраните конфигурацию информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7»; 5. Откройте информационную базу конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 6. Запустите внешнюю обработку ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert (меню «Файл – Открыть»). Нажмите кнопку «Выполнить». В результате выполнения обработки добавленные реквизиты и справочник заполняются по учетным данным информационной базы «Комплексная конфигурация 7.7».     В случае необходимости обработка может быть запущена повторно. При повторном запуске заполненная ранее информация удаляется и заполняется заново.     Порядок выгрузки: 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7»; 2. Скопируйте файлы V77Exp.ert и ATC77_KA11_UPP13.xml на жесткий диск Вашего компьютера (например, в каталог ExtForms рабочей информационной базы 1С:Комплексная конфигурация 7.7); 3. Откройте информационную базу конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 4. Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»). В форме диалога обработки укажите:   - Файл правил конвертации данных (поле «Имя файла правил»);   - Файл, в который будут выгружены данные (поле «Имя файла данных»);   - Период, за который будут выгружаться данные. Остатки будут выгружаться на дату окончания периода: поле «Дата окончания», курсы валют - за период с «Дата начала» по «Дата окончания»; 5. Нажмите кнопку «Загрузить правила обмена». В результате в форме диалога обработки будет заполнен список правил выгрузки данных (заполнение списка может занять некоторое время). Загруженный список будет представлять собой перечень объектов, доступных для выгрузки. Объекты в списке объединены в группы по видам метаданных. Названия групп заключены в скобки (например, {Справочники});     На закладке «Параметры» можно указать значения для параметра «Максимальное количество строк». По умолчанию максимальное количество строк в документах ввода остатков - 512. Значения параметров «(БУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» и «(НУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» определяют порядок формирования резервов по сомнительным долгам в учетной политике организации в информационной базе конфигурации-получателя и влияют на способ выгрузки остатков по 63 счету. Если значение хотя бы одного из этих параметров равно «1», то остатки по 63 счету выгружаются с помощью специального документа «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» с видом операции «резервы по сомнительным долгам». Если значения обоих параметров равны «0», то остатки по 63 счету выгружаются документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».     На закладке «Параметры» необходимо указать значение параметра «Конфигурация-получатель», который определяет формат выгрузки данных: 1 - выгрузка данных в конфигурацию «Комплексная автоматизация, редакция 1.1»; 2 - выгрузки данных в конфигурацию «Управление производственным предприятием, редакция 1.3»;     ВНИМАНИЕ!     Загрузка данных в Конфигурацию-получатель, не соответствующую формату выгрузки данных, может привести к возникновению ошибок! 6. В списке правил выгрузки данных отметьте объекты, которые следует конвертировать (выгрузить/загрузить), и нажмите кнопку «Выгрузить».     Порядок загрузки: 1. Подготовьте информационную базу Конфигурации-получателя для загрузки данных. Рекомендуется использовать пустую информационную базу. 2. Если база не пустая, выполните резервное копирование. 3. Установите данные учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету (Сервис - Настройка учета). 4. Проверьте соответствие кодов валют с информационной базой «Комплексная конфигурация 7.7». Коды валют должны совпадать. При необходимости измените коды валют в информационной базе Конфигурации-получателя. 5. В информационной базе Конфигурации-получателя в режиме 1С:Предприятие откройте форму обработки загрузки данных «Универсальный обмен данными в формате XML» (меню «Сервис - Прочие обмены данными»). В форме диалога перейдите на закладку «Загрузка данных», укажите имя файла данных и нажмите кнопку «Загрузить данные». 6. После загрузки данных проверьте настройки параметров учета, учетные политики. 7. Закройте информационную базу и откройте еще раз. 8. Проведите загруженные документы (Операции - Проведение документов) – в форме обработки выбрать «Проведенные и непроведенные» и нажать кнопку «Выполнить».     МЕТОДИКА КОНВЕРТАЦИИ ДАННЫХ     Конвертация при необходимости может выполняться в несколько этапов, например, сначала справочники, а потом документы ввода остатков. Возможен повторный перенос информации. Перед повторным переносом документов ввода остатков необходимо удалить уже перенесенные документы из базы Конфигурации-получателя. При повторном переносе будут еще раз загружены записи регистров сведений. 1. Конвертация справочников 1.1 Справочник «СвоиЮрЛица» конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7» (источника) переносится в справочник «Организации» в Конфигурации -получателе. 1.2 Справочник «Контрагенты» конфигурации источника переносится в справочник «Контрагенты» Конфигурации-получателя. 1.3 В справочнике «Склады» Конфигурации-получателя создаются два вспомогательных склада: «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Розница» и «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Опт». Они необходимы для переноса остатков товаров и партий. 1.4 В справочнике «Кассы» Конфигурации-получателя создается дополнительная касса «ВспомогательнаяКасса_ДляККМ». Она необходима для формирования остатков денежных средств в кассах ККМ и остатков подотчетных сумм. 1.5 Справочник «ВидыСвойств» переносится в план видов характеристик «СвойстваОбъектов». 1.6 Справочники «СвойстваНоменклатуры» и «СвойстваКонтрагентов» переносятся в регистр сведений «ЗначенияСвойствОбъектов». 1.7 Паспортные данные физических лиц переносятся в регистр сведений «ПаспортныеДанныеФизЛиц». 1.8 Особенности переноса справочника «Договоры». В конфигурации «Комплексная конфигурация» по одному договору могла осуществляться закупка товара,его продажа,а также прием товара от комитента и передача товара на комиссию. В Конфигурации-получателе для каждой из этих операций существует свой вид договора. Поэтому при выгрузке остатков один договор может быть разбит на несколько. Вид договора зависит от документа, который на него ссылается. При выгрузке остатков взаиморасчетов вид договора определяется в зависимости от регистра взаиморасчетов (Покупатели или поставщики), кредитного документа и вида долга. 2. Перенос остатков     Остатки по регистрам накопления переносятся посредством соответствующих документов. Все документы загружаются с признаком принадлежности к управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету.     Для данных, которые есть и в регистрах, и на счетах бухгалтерского учета, остатки переносятся по данным регистров.  - Остатки, Партии (10,41,43 счета)  - Товары переданные (45 счет)  - Касса (50 счет)  - Банк (51,52 счета)  - Взаиморасчеты (Покупатели и Поставщики) (60 и 62 счета)  - Подотчетные лица (71 счет)  - НДС (19, 76.АВ, 76.ВА счета)     Отрицательные остатки по кассе, банку и материальным ценностям не переносятся. 2.1 Для переноса цен номенклатуры в разрезе типов цен создаются документы «Установка цен номенклатуры». 2.2 Остатки наличных денежных средств в кассах за исключением касс ККМ переносятся посредством документов «Приходный кассовый ордер». 2.3 Порядок переноса денежных средств, находящихся в кассах ККМ следующий: 2.3.1 Документом «Приходный кассовый ордер» формируется общий остаток денежных средств во всех кассах ККМ. Остаток формируется во вспомогательной кассе «ВспомогательнаяКасса_ДляККМ». 2.3.2 Документами «Расходный кассовый ордер» общий остаток денежных средств в кассах ККМ из вспомогательной кассы «ВспомогательнаяКасса_ДляККМ» разносится по конкретным кассам ККМ. 2.4 Остатки наличных денежных средств на расчетных счетах переносятся посредством документов «Платежное поручение входящее». 2.5 Порядок переноса остатков подотчетных сумм следующий: 2.5.1 Документом «Приходный кассовый ордер» формируется общий положительный остаток подотчетных сумм. Остаток формируется во вспомогательной кассе «ВспомогательнаяКасса_ДляККМ». 2.5.2 Документами «Расходный кассовый ордер» формируется остаток подотчетных сумм по конкретным физическим лицам компании. 2.5.3 Отрицательные остатки подотчетных сумм формируются документами «Авансовый отчет». 2.6 Остатки по регистрам «Заказы» и «Заявки» переносятся документами «Заказ поставщику» и «Заказ покупателя» соответственно. 2.7 Остатки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Остатки переносятся в разрезе документов, по которым есть остатки задолженности. 2.8 Порядок переноса остатков товаров и остатков партий следующий: 2.8.1 Для переноса остатков партий товаров, принятых на реализацию, используются документы «Поступление товаров и услуг». Поступление оформляется на вспомогательные склады: для розницы - «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Розница»; для опта - «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Опт». 2.8.2 Для переноса остатков партий товаров купленных используются документы «Оприходование товаров». Оприходование оформляется на вспомогательные склады: для розницы - «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Розница»; для опта - «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Опт». 2.8.3 Для формирования остатков товаров в разрезе складов (остатки по регистру «ОстаткиТоваровКомпании») используются документы «Перемещение товаров». Документы «Перемещение товаров» разносят остатки со вспомогательных складов на склады компании. 2.9 Порядок переноса остатков партий товаров отданных на комиссию следующий: 2.9.1 Документами «Оприходование товаров» производится формирование на вспомогательных складах остатков товаров переданных на комиссию. 2.9.2 Документами «Реализация товаров и услуг» остатки товаров со вспомогательного склада разносятся по конкретным комиссионерам. 2.10 Остатки по основным средствам переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков ОС». Следует обратить внимание на заполненность реквизитов элементов справочника «Основные средства» «Подразделение» и «Счет затрат» в информационной базе «Комплексная конфигурация 7.7». 2.11 Остатки по нематериальным активам переносятся посредством документов «Принятие к учету НМА» и «Корректировка записей регистров». 2.12 Остатки по спецодежде в эксплуатации переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации». 2.13 Остатки по внеоборотным активам переносятся посредством документов «Оприходование товаров» и «Прочие расходы». 2.14 Остатки по НДС переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС». Отсутствие документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный» считается некорректной ситуацией, в этом случае при загрузке документы создаются автоматически.     Остатки по Счет-фактурам с незаполненным договором контрагента не переносятся, во время выгрузки об этом выдается сообщение.     Остатки по счету 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ» в случае, если документом поступления является «Авансовый отчет» или «Услуги сторонних организаций», переносятся на счета 19.03 «НДС по приобретенным МПЗ», 19.04 «НДС по приобретенным услугам», 19.05 «НДС, уплачиваемый таможенным органам» в зависимости от вида приобретаемой ценности.     Остатки по счету 76.ВА «НДС с авансов выдан.» при выгрузке в конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 и «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС», при выгрузке в конфигурацию «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 - посредством документа «Корректировка записей регистров».     Проведение документов ввода остатков по НДС рекомендуется проводить из формы списка (при записи из формы возможны искажения в уже загруженных данных). 2.15 Временные и постоянные разницы по материальным запасам формируются посредством документов «Корректировка записей регистров» и «Операция». 2.16 Остатки резервов товаров переносятся в документ «Резервирование товаров». Переносятся только резервы, созданные документом «Заявка покупателя» с видом операции «Заявка на склад». 2.17 Остатки по счетам затрат не переносятся по причине недостаточной аналитики. Если по счетам затрат (20, 23, 25, 26, 28, 29, 44) есть остатки на конец месяца, их необходимо ввести вручную с помощью документа «Прочие затраты». =======================================================================